Funktionsweise und Anwendung
Voraussetzungen
Damit die Schnittstelle die Eingangsrechnungen dem richtigen Lieferanten zuordnen kann, muss die Lieferantennummer aus der SelectLine als TAG dem Lieferanten im GMI-Portal zugewiesen werden. Als Präfix muss "LNR" davor, damit die Zuordnung des TAGs erfolgen kann:
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Verarbeitung
Die Schnittstelle geht von 3 verschiedenen Ausgangslagen aus, welche hier näher erläutert werden.
Eingangsrechnungen mit Vorgängerbeleg
Idealerweise besitzt eine Eingangsrechnung einen Vorgänger. Dies könnte eine Bestellung oder ein Wareneingang sein. Damit die Schnittstelle dies erkennen kann, muss im GMI-Portal das Feld der Bestellnummer gefüllt sein.
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Hierfür kann eine Nummer aus dem Vorgängerbeleg verwendet werden, welche in den folgenden Feldern vorkommen kann: Belegnummer, IhrZeichen, IhrAuftrag, UnserZeichen, LieferBelegNr.
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Dabei werden auch die Vorgänger des Vorgängerbeleges berücksichtigt.
Sollte kein Beleg mit der Bestellnummer aus dem GMI-Portal gefunden werden können, so gibt die Schnittstelle ein entsprechende Fehlermeldung aus.
Eingangsrechnungen mit Lieferantenvertrag