# SelectLine E-Rechnung

Mit der SelectLine Warenwirtschaft ist es möglich, Rechnungen in elektronischen Formaten an Ihre  
Kunden zu versenden. Dieses Buch bietet Ihnen eine Übersicht zum Thema E-Rechnung und führt Sie Schritt für Schritt durch die notwendigen Konfigurationen innerhalb der SelectLine Warenwirtschaft, damit auch Sie Ihre Rechnungen in den verfügbaren elektronischen Formaten versenden können.

# Allgemeine Informationen

#### **<span style="text-decoration:underline;">Was ist eine E-Rechnung?</span>**

Eine E-Rechnung ist eine Rechnung, die elektronisch erstellt, übermittelt, empfangen und verarbeitet wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Papierrechnungen werden E-Rechnungen nicht in physischer Form ausgedruckt und per Post versandt, sondern in einem elektronischen Format zum Beispiel per E-Mail oder über <span style="text-decoration:underline;">spezielle</span> Rechnungsplattformen übermittelt.

An dieser Stelle muss jedoch unterschieden werden: Während der Begriff E-Rechnung grundsätzlich alle Rechnungen in einem elektronischen Format umfasst, ist die E-Rechnung nach dem deutschen Wachstumschancengesetz und den Steuergesetzen vieler anderer Länder enger gefasst.

Laut der ERechV (<span class="c-search-publication__l">E-Rechnungsverordnung) gelten Rechnungen als elektronisch, wenn sie in einem strukturierten und damit maschinenlesbaren Format übermittelt und empfangen werden.</span>

<span class="c-search-publication__l">Die Anforderungen sind in der Norm EN-16931 bzw. dem Standard XRechnung in der jeweils aktuellsten Version beschrieben.</span>

<span class="c-search-publication__l">Bilddateien oder einfache PDF-Dokumente genügen den Anforderungen nicht.</span>

Die Anerkennung von E-Rechnungen ist in vielen Staaten gesetzlich geregelt. Durch die fortschreitende Digitalisierung und ein global steigendes Umweltbewusstsein werden E-Rechnungen weltweit zunehmend akzeptiert und immer häufiger als Standardform der Rechnungsstellung genutzt. Sie tragen außerdem zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs auf nationaler und internationaler Ebene bei. E-Rechnungen bieten Unternehmen die Möglichkeit der automatisierten Verarbeitung und Integration in digitale Geschäftsprozesse. Dadurch können Prozesse beschleunigt, Fehler reduziert und Kosten für physische Archivierung, Personal, Porto und Papier eingespart werden.

#### **<span style="text-decoration:underline;">Welche Vorteile hat die E-Rechnung?</span>**

<span class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_widget_container hs_cos_wrapper_type_widget_container" id="bkmrk-einige-der-vorteile--1">Einige der Vorteile von E-Rechnungen haben wir bereits angeschnitten. Nun möchten wir näher darauf eingehen, warum die Umstellung auf die E-Rechnung für Unternehmen und Organisationen so attraktiv ist. Insbesondere die strukturierte E-Rechnung gemäß der EU-Richtlinie EN16931 bietet eine Vielzahl von Vorzügen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Rechnungsprozesse zu optimieren, Kosten zu senken und Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Im Folgenden haben wir einige der wichtigsten Vorteile für Sie zusammengefasst:</span>

- **Kosteneinsparungen**: Die Nutzung von elektronischen Rechnungen reduziert die Kosten für Papier, Druck, Porto und manuelle Bearbeitung erheblich. Darüber hinaus ermöglicht die Automatisierung der Rechnungsprozesse eine effizientere Nutzung von Ressourcen und Arbeitszeit, was zu weiteren erheblichen Kosteneinsparungen führen kann.
- **Mehr Effizienz**: Durch den Einsatz von E-Rechnungen entfallen zeitaufwändige manuelle Prozesse wie das Ausdrucken, Kuvertieren und postalische Versenden von Rechnungen. Stattdessen erfolgt die Übermittlung und Verarbeitung elektronisch, was die Bearbeitung und Freigabe von Rechnungen beschleunigt und die gesamte Rechnungslaufzeit verkürzt.
- **Umweltschutz**: Die Umstellung auf E-Rechnungen reduziert den Papierverbrauch und trägt somit zum Umweltschutz bei. Weniger Papier bedeutet auch weniger Ressourcenverbrauch und weniger CO2-Emissionen, die mit der Herstellung, dem Transport und der Entsorgung von Papier verbunden sind.
- **Rechtssicherheit**: E-Rechnungen im strukturierten Format entsprechen den gesetzlichen Anforderungen und Standards für die elektronische Rechnungsstellung, was die Rechtssicherheit erhöht und das Risiko von Fehlern und Streitigkeiten reduziert. Die Verwendung standardisierter Formate gewährleistet die Integrität, Authentizität und Nachvollziehbarkeit aller Rechnungsdaten.
- **Verbesserte Datentransparenz und -analyse**: Durch die Digitalisierung der Rechnungsprozesse werden alle Rechnungsdaten strukturiert erfasst und in elektronischen Systemen gespeichert. Dies ermöglicht eine verbesserte Transparenz für alle ein- und ausgehenden Rechnungen sowie eine effizientere Analyse von Daten und Finanzkennzahlen.
- **Schnellere Zahlungsabwicklung**: Die elektronische Übermittlung von Rechnungen ermöglicht eine schnellere und effizientere Bearbeitung und Freigabe von Zahlungen. Dies führt bei Ausgangsrechnungen zu kürzeren Zahlungszielen und verbessert die Liquidität des Unternehmens, da offene Rechnungen schneller beglichen werden können.
- **Besser vorbereitet auf Audits**: E-Rechnungen ermöglichen eine detaillierte und lückenlose Nachverfolgung aller Schritte des Rechnungsprozesses. Dies erleichtert die Prüfung und Überwachung von Transaktionen durch interne sowie externe Prüfer und unterstützt die Einhaltung von Compliance-Anforderungen.
- **Vorbereitet für elektronische Meldesysteme**: Der Umstieg auf elektronische Rechnungen gestattet eine nahtlose Integration mit elektronischen Meldesystemen und vereinfacht den Prozess der Datenübermittlung erheblich. Unternehmen sind dadurch besser auf die Anforderungen elektronischer Meldeverfahren vorbereitet und profitieren von einer effizienteren und fehlerfreien Berichterstattung an die Finanzbehörden (E-Reporting).
- **Erhöhte Flexibilität und Skalierbarkeit**: Die Implementierung von E-Rechnungslösungen bietet Unternehmen mehr Flexibilität und Skalierbarkeit in ihren Rechnungsprozessen. Sie können die Systeme an ihre spezifischen Anforderungen anpassen und bei Bedarf erweitern, um mit dem Unternehmenswachstum Schritt zu halten.

#### **<span style="text-decoration:underline;">Was ist die E-Rechnungspflicht?</span>**

<span class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_widget_container hs_cos_wrapper_type_widget_container" id="bkmrk-der-bundestag-hat-mi-1">Der Bundestag hat mit dem neuen Wachstumschancengesetz beschlossen, dass Unternehmen in Deutschland untereinander nur noch maschinenlesbare E-Rechnungen ausstellen dürfen. </span><span class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_widget_container hs_cos_wrapper_type_widget_container" id="bkmrk-seit-dem-1.-januar-2">Seit dem 1. Januar 2025 müssen Unternehmen demnach E-Rechnungen empfangen können. </span>

<span class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_widget_container hs_cos_wrapper_type_widget_container" id="bkmrk-f%C3%BCr-das-erstellen-un-1">Für das Erstellen und Versenden haben sie hingegen ein Jahr mehr Zeit: Hier gilt die Pflicht erst ab 2026.</span>

<span class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_widget_container hs_cos_wrapper_type_widget_container" id="bkmrk-betroffen-ist-nur-di-1">Betroffen ist nur die B2B-Rechnungsstellung, bei der sowohl der Leistungserbringer als auch der Leistungsempfänger ein Unternehmen ist. Im B2C-Bereich bleibt die Zustimmung des Endverbrauchers Voraussetzung für eine elektronische Rechnungsstellung.</span>

Laut Wachstumschancengesetz gilt die grundsätzliche Verpflichtung zur elektronischen Rechnungsstellung seit dem 1. Januar 2025.

Da die Umstellung für Unternehmen jedoch mit einem gewissen Aufwand verbunden ist, sind die folgenden Übergangsregelungen für die Jahre 2025 bis 2027 vorgesehen:

<div class="pillar_section-content" id="bkmrk-2025-und-2026%3A-unter">- **2025 und 2026**: Unternehmen können für B2B-Umsätze in den Jahren 2025 und 2026 weiterhin auch noch Papierrechnungen ausstellen. Elektronische Rechnungen, die nicht dem neuen Format entsprechen, sind in diesem Zeitraum ebenfalls noch zulässig, bedürfen jedoch der Zustimmung des Rechnungsempfängers.
- **2027**: Wie in den Jahren 2025 und 2026 können auch im Jahr 2027 für B2B-Umsätze weiterhin Papierrechnungen verwendet werden. Auch elektronische Rechnungen, die nicht dem neuen Format entsprechen, sind weiterhin zulässig. Allerdings gibt es dann neben der Zustimmung des Rechnungsempfängers eine weitere Voraussetzung: Der Rechnungssteller darf einen Gesamt-Vorjahresumsatz von maximal 800.000 Euro nicht überschreiten.
- **Besondere Regelung für Unternehmen mit hohem Vorjahresumsatz**: Unternehmen, deren Vorjahresumsatz diese Grenze überschreitet, können Rechnungen per elektronischem Datenaustausch (EDI-Verfahren) übermitteln. Diese Regelung gilt für Umsätze in den Jahren 2026 und 2027.
- **Ab 2028**: Ab dem Jahr 2028 müssen die neuen Anforderungen an E-Rechnungen und deren Übermittlung verpflichtend eingehalten werden.

</div>

# Voraussetzungen und verfügbare Formate

#### **<span style="text-decoration:underline;">Voraussetzungen</span>**

Die SelectLine Software GmbH stellt die Funktionen für die Konfiguration und den Versand von E-Rechnungen seit der Veröffentlichtung der Version 24.2.0 im Oktober 2024, in der Programmausprägung "Standard" zur Verfügung.

Mit einer SelectLine Warenwirtschaft in der Programmausführung "PLATIN" können Sie die Konigurationen im Zusammenhang mit dem E-Rechnungversand bereits mit einer SelectLine ab Version 20.3.6 vornehmen.

<span style="text-decoration:underline;">**Anmerkung:** </span>  
Wir empfehlen die Verwendung der aktuellsten Softwareversion.

#### **<span style="text-decoration:underline;">Formate</span>**

[![grafik.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/IoMgrafik.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/IoMgrafik.png)

- <span style="text-decoration:underline;">**Zugferd 1.0**</span>  
    Das Format wird von Endkunden und Unternehmen verwendet.
- <span style="text-decoration:underline;">**Zugferd 2.0**</span>  
    Dieses Format verwenden Endkunden, Unternehmen und öffentliche Auftraggeber in Deutschland.
- <span style="text-decoration:underline;">**Zugferd 2.1**</span>  
    Dieses Format verwenden Endkunden, Unternehmen und öffentliche Auftraggeber in Deutschland und auch in Frankreich.
- <span style="text-decoration:underline;">**Zugferd XRechnung**</span>  
    Dieses Format verwenden Endkunden, Unternehmen und öffentliche Auftraggeber in Deutschland und auch in Frankreich.
- <span style="text-decoration:underline;">**XRechnung**</span>  
    Das Format wird von Endkunden, Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern in Deutschland verwendet.
- <span style="text-decoration:underline;">**ebInterface 4.3 und 5.0**</span>  
    Dieses Format wird von Endkunden, Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern in Österreich verwendet.

**<span style="text-decoration:underline;">Hinweis:</span>**

**Bitte beachten Sie, dass nur die aktuellen Formate ZUGFeRD XRechnung und XRechnung von der SelectLine aktualisiert werden.**

**Die Verwendung von ZUGFeRD 1.0 ist mit den Wachstumschancengesetz nicht mehr zulässig, da dieses kein konformes Format nach EN16931 ist.**

# Einrichtung in der SelectLine Warenwirtschaft

![grafik.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/YbFgrafik.png)

#### <span style="text-decoration:underline;">**Vorbereitung**</span>

Sind die bereits genannten Voraussetzungen erfüllt ist es für die Einrichtung des E-Rechnungsversand erforderlich, dass Sie die Daten Ihres Mandanten in den nachfolgenden Bereichen prüfen und notwendige Anpassungen vornehmen.

- SelectLine Stammdaten
- Benutzereinstellung
- Mandanteneinstellung
- Kundenstammdaten
- Mengeneinheiten
- Steuerschlüssel
- Zahlungsbedingungen

<p class="callout info">**Hinweis:**   
Die im Laufe der Anleitung gezeigten Grafiken stammen aus einer SelectLine Warenwirtschaft mit einer Programmversion von 24.2. oder höher. Darstellungen und Bezeichnungen können in älteren Programmversionen abweichen.</p>

#### <span style="text-decoration:underline;">**Stammdaten**</span>

Über die Menüführung Applikationsmenü/ Wartung/ Aktualisieren/ Stammdaten aktualisieren, erreichen Sie den Dialog zur Stammdatenaktualisierung.

<table id="bkmrk--1" style="border-collapse:collapse;width:100%;"><colgroup><col style="width:99.881%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>![grafik.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/JCzgrafik.png)</td></tr></tbody></table>

Überprüfen Sie im Dialog zur Stammdatenaktualisierung, ob für die aufgeführten Datenbanktabellen Updates verfügbar sind. Standardmäßig werden veraltete Datenbanktabellen im Dialog vorausgewählt und rot markiert. Es ist wichtig, dass sich die Tabellen "ZUGFERDMEINHEIT" und "LAENDERCODE" auf dem aktuellsten Stand befinden. Ist dies bei Ihnen nicht der Fall führen Sie bitte entsprechend über den "Ausführen"-Button die Aktualisierung durch.

Im nachfolgenden Beispiel werden die relevanten Tabellen noch einmal dargestellt, da diese sich in unserem System bereit auf dem aktuellsten Stand befinden werden sie blau markiert.

<table id="bkmrk--2" style="border-collapse:collapse;width:100%;"><colgroup><col style="width:99.881%;"></col></colgroup><tbody><tr><td class="align-center">![grafik.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/7K2grafik.png)</td></tr></tbody></table>

#### <span style="text-decoration:underline;">**Benutzereinstellungen**</span>

Die benutzerspezifischen Programmeinstellungen sind ebenfalls über das Applikationsmenü erreichbar.

<table id="bkmrk--4" style="border-collapse:collapse;width:100%;"><colgroup><col style="width:99.881%;"></col></colgroup><tbody><tr><td class="align-center">![grafik.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/DVfgrafik.png)</td></tr></tbody></table>

Möchte man die Formate ZUGFeRD und ZUGFeRD (X-Rechnung) verwenden, ist es erforderlich das verwendete PDF-Format in den Benutzereinstellungen, unter Menüpunkt "Drucken", auf das Format PDF/A-3b umzustellen. Die Rechnungsdaten werden dann in einer menschenlesbaren Form dargestellt und dienen als Container, in die eine XML-Datei eingebettet wird.

![grafik.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/qwografik.png)

Speichern Sie die Einstellung mit Hilfe des "Übernehmen"-Buttons und schließen Sie den Dialog über den "Ok"-Button.

#### <span style="text-decoration:underline;">**Mandanteneinstellungen**</span>

Über Mandant/Einstellungen gelangen Sie in die Mandanteneinstellungen.

[![grafik.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/vF2grafik.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/vF2grafik.png)

Im Menüpunkt "Adresse" sollten Sie die Angaben zu Ihrem Unternehmen prüfen und gegebenfalls Anpassungen vornehmen.

Zu den erforderlichen Einträgen zählen die Angabe der Firmenbezeichnung im Feld Firma, die Angabe einer Telefonnummer, die korrekte Anschrift, eine E-Mail Adresse, sowie die Länderangabe in den Adressdaten im ISO-Standard. Für Deutschland ist  
beispielsweise DE korrekt, wohingegen D kein gültiger Wert ist.

Überprüfen Sie ebenfalls die Angaben zu Ihrer USt-ID, sowie der Steuernummer.

[![grafik.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/QCOgrafik.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/QCOgrafik.png)

Unter dem Menüpunkt "Belege" auf der Seite "Digitale Belege" legen Sie unter Einstellungen das Verzeichnis fest, in das die erstellten Rechnungen bzw. XML-Dateien abgelegt werden, wenn sie als Datei gespeichert werden sollen. In diesem Verzeichnis wird automatisch ein Unterordner „Digitale Belege“ angelegt. Dieser wird im Importdialog genutzt. Zusätzlich können Sie hier auch die aktiven Versandformate auswählen.

[![grafik.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/epigrafik.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/epigrafik.png)

Zusätzlich sollten Sie über den Menüpunkt "Zahlungsverkehr" einen Vorgabewert für den Bankbezug hinterlegen und die Option aktivieren, diesen in Ausgangsbelegen zu verwenden, wenn für Kunden keine Bankverbindungen hinterlegt sind.

[![grafik.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/t9ografik.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/t9ografik.png)

 Diese Einstellung wird später für einige Konfigurationen in den Zahlungsbedingungen relevant.

Wie bereits in den benutzerspezifischen Einstellungen, speichern Sie die Einstellung auch hier mit Hilfe des "Übernehmen"-Buttons und schließen Sie den Dialog über den "Ok"-Button.

#### <span style="text-decoration:underline;">**Kundenstammdaten**</span>

Im jeweiligen Kunden, dem Rechnungen in elektronischer Form geschickt werden sollen, müssen weitere Einstellungen vorgenommen werden. Die Länderangabe in den Adressdaten müssen, so wie in den Mandanteneinstellungen, dem ISO-Standard entsprechen.

[![grafik.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/Wczgrafik.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/Wczgrafik.png)

<p class="callout info">**Hinweis:**  
Sollten Sie in Ihrem System den internen Belegkreis "Wartungsvertrag" verwenden, überprüfen Sie dort auch noch einmal, ob die Adressdaten und die Länderangabe der Vertragnehmer den Vorgaben entsprechen. Bei der Erstellung einer Rechnung aus dem Wartungsvertrag, werden die Kundeninformationen nämlich entsprechend aus dem Vertragsdatensatz herangezogen.</p>

Unter dem Menüpunkt "Digitale Belege" legen Sie fest, in welchem Format die E-Rechnung an den Kunden erstellt werden soll und ob die Rechnung als XML-Datei und/oder PDF-Datei erstellt und versendet werden soll.

[![grafik.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/euGgrafik.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/euGgrafik.png)

Sofern Sie die aktiven Versandformaten unter dem Punkt "Digitale Beleg" in den Mandanteneinstellungen noch nicht konfiguriert haben, stehen Ihnen die folgenden Formate im Kunden zur Auswahl:

- **„Keine elektronische Belegausgabe“**
    - Der Kunde erhält keine elektronischen Rechnungen.

- **„Als PDF versenden“**
    - Der Kunde erhält die Rechnung als E-Mail. Im Anhang befindet sich eine PDF-Datei. Im Feld  
        „E-Mail-Adresse“ wird die Empfängeradresse hinterlegt. Das Druckausgabeziel ist immer EMail.  
        Es sei denn, im Formular ist „Drucker“ angegeben.

- **„ZUGFeRD 1.0-PDF E-Mail“**
    - Der Kunde erhält die Rechnung im Format ZUGFeRD 1.0 als PDF-Datei im Anhang einer EMail.  
        Das PDF-Dokument ist um strukturierte Daten in Form einer XML-Datei im ZUGFeRD-  
        1.0-Format ergänzt. Im Feld „E-Mail-Adresse“ wird die Empfängeradresse hinterlegt.

- **„ZUGFeRD 2.0-PDF E-Mail“**
    - Der Kunde erhält die Rechnung im Format ZUGFeRD 2.0 als PDF-Datei im Anhang einer EMail.  
        Das PDF-Dokument ist um strukturierte Daten in Form einer XML-Datei im ZUGFeRD-  
        2.0-Format ergänzt. Im Feld „E-Mail-Adresse“ wird die Empfängeradresse hinterlegt. Die  
        Leitweg-ID des Kunden kann erfasst werden.

- **„ZUGFeRD 2.1-PDF E-Mail“**
    - Der Kunde erhält die Rechnung im Format ZUGFeRD 2.1 als PDF-Datei im Anhang einer EMail.  
        Das PDF-Dokument ist um strukturierte Daten in Form einer XML-Datei im ZUGFeRD-  
        2.1-Format ergänzt. Im Feld „E-Mail-Adresse“ wird die Empfängeradresse hinterlegt. Die  
        Leitweg-ID des Kunden kann erfasst werden.

- **„ZUGFeRD (XRechnung) PDF E-Mail“**
    - Der Kunde erhält die Rechnung im Format ZUGFeRD XRechnung als PDF-Datei im Anhang  
        einer E-Mail. Das PDF-Dokument ist um strukturierte Daten in Form einer XML-Datei im  
        ZUGFeRD-XRechnung-Format ergänzt. Im Feld „E-Mail-Adresse“ wird die Empfängeradresse  
        hinterlegt. Die Leitweg-ID des Kunden kann erfasst werden.

- **„XRechnung Datei“**
    - Die Rechnung wird im Format XRechnung erstellt und gespeichert. Anschließend steht die   
        Datei zur weiteren Verwendung in dem in den Einstellungen hinterlegten Verzeichnis zur  
        Verfügung. Die Leitweg-ID des Kunden muss erfasst werden.

- **„XRechnung E-Mail“**
    - Der Kunde erhält die Rechnung im Format XRechnung als XML-Datei im Anhang einer E-Mail.  
        Im Feld „E-Mail-Adresse“ wird die Empfängeradresse hinterlegt. Die Leitweg-ID des Kunden  
        muss erfasst werden.

- **„ebInterface 4.3 Datei“**
    - Die Rechnung wird im Format ebInterface 4.3 als XML-Datei erstellt und gespeichert.  
        Anschließend kann die Datei aus dem in den Einstellungen festgelegten Verzeichnis  
        versendet werden.

- **„ebInterface 4.3 E-Mail“**
    - Der Kunde erhält die Rechnung im Format ebInterface 4.3 als XML-Datei im Anhang einer EMail.  
        Im Feld „E-Mail-Adresse“ wird die Empfängeradresse hinterlegt.

- **„ebInterface 5.0 Datei“**
    - Die Rechnung wird im Format ebInterface 5.0 als XML-Datei erstellt und gespeichert.  
        Anschließend kann die Datei aus dem in den Einstellungen festgelegten Verzeichnis  
        versendet werden.

- **„ebInterface 5.0 E-Mail“**
    - Der Kunde erhält die Rechnung im Format ebInterface 5.0 als XML-Datei im Anhang einer EMail.  
        Im Feld „E-Mail-Adresse“ wird die Empfängeradresse hinterlegt.

**<span style="text-decoration:underline;">Leitweg-ID:</span>** Wie Sie der oberen Übersicht entnehmen können, ist es für die Verwendung einiger Formate erforderlich die sogenannte Leitweg-ID des Kunden zu erfassen.

Die Leitweg-ID ist eine eindeutige Zeichenkette. Sie dient dazu, bei der Übertragung elektronischer Rechnungen den öffentlichen Auftraggeber zu identifizieren und Rechnungen an diesen zu adressieren. Sie muss auf jeder elektronischen Rechnung an öffentliche Auftraggeber als Pflichtangabe übermittelt werden.

Sie muss auf jeder elektronischen Rechnung an öffentliche Auftraggeber als Pflichtangabe übermittelt werden. Sie als Rechnungssteller müssen keine eigene Leitweg-ID beantragen.

Das Pendant zur Leitweg-ID bildet für ebInterface 4.3 und ebInterface 5.0 das Feld „Ihr Auftrag” im Belegkopf ab. Dieses Feld finden Sie in jedem Beleg auf der Seite "Adresse".

Sollte der Kunde keine Leitweg-ID besitzen, ist das Feld als Referenznummer zu verstehen. Unsere eigenen Erfahrungen zeigen, dass die Kundennummer als Referenz für Kunden ohne Leitweg-ID eine gültige Angabe ist.

#### <span style="text-decoration:underline;">**Mengeneinheiten**</span>

In den Mengenangaben ist es erforderlich den zu verwendenden Mengeneinheiten einen E-Rechnungs-Code zuzuweisen, um den Austausch der Daten zu gewährleisten. Vor allem bei Mengeneinheiten gibt es die unterschiedlichsten Schreibweisen für ein und dieselbe Einheit. Damit hier ein Standard geschaffen wird, müssen die verwendeten Mengeneinheiten entsprechend codiert und in einem vorgegebenen Format übermittelt werden.

Unter Stammdaten/ Mengeneinheiten können Sie die benötigte Zuordnung vornehmen

[![grafik.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/yitgrafik.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/yitgrafik.png)

Ordnen Sie jeder verwendenden Mengeneinheiten einen E-Rechnungs-Code zu.

[![grafik.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/Muwgrafik.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/Muwgrafik.png)

<p class="callout info">**Anmerkung:**  
Die Zuordnung der E-Rechnungs-Codes in den Mengeneinheiten ist mandantenübergreifend, sollte Sie über mehrere SelectLine-Mandanten verfügen, müssen Sie die Zuordnung nicht pro Mandant vornehmen.</p>

#### <span style="text-decoration:underline;">**Steuerschlüssel**</span>

Für die Erstellung von E-Rechnungen müssen eindeutige Steuerkategorien angegeben werden. Unter Stammdaten/ Steuerschlüssel können Sie einem Steuerschlüssel eine nach EU-Norm gültige ERechnungs-Kategorie zuordnen. Dies müssen Sie für jeden zur Verwendung geplanten Steuerschlüssel hinterlegen.

[![grafik.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/zj3grafik.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/zj3grafik.png)

Die folgenden Kategorien stehen Ihnen zur Auswahl:

- Einheitssatz
- Innergemeinschaftliche Lieferung
- Reverse Charge
- Steuerbefreit
- Nullsteuer-Waren
- Unbesteuerte Dienstleistungen

**<span style="text-decoration:underline;">Besonderheit bei XRechnungen:</span>**

Bei Steuerzuordnungen, die nicht „Einheitssatz“ sind, wird ein Steuerbefreiungsgrund übertragen. Der Grund entspricht der Bezeichnung, die im Auswahlfeld zu sehen ist. Eine Ausnahme gibt es bei „Reverse Charge“. Dort wird der Grund „Umkehrung der Steuerschuldnerschaft“ übertragen.

#### <span style="text-decoration:underline;">**Zahlungsbedingungen**</span>

Unter Stammdaten/ Zahlungsbedingungen wählen Sie den Zahlungsmittelcode (UNTDID-Code) für die Formate ZUGFeRD und XRechnung aus der Liste aus. Diese Angabe muss für jede von Ihnen verwendete Zahlungsbedingung gesetzt werden.

[![grafik.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/Ehngrafik.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/Ehngrafik.png)

**UNTDID** steht für **U**nited **N**ations **T**rade **D**ata **I**nterchange **D**irectory, also das Handelsdatenaustauschverzeichnis der Vereinten Nationen. Da die Liste sehr viele Zahlungsmittelcodes umfasst und keine Übersetzung zur Bezeichung und der Beschreibung bereitgestellt werden, folgt eine kleine Übersicht häufig verwendeter Codes:

[![grafik.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/RFTgrafik.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2025-02/RFTgrafik.png)

**Code 1:**  
Eine nicht näher definierte, rechtlich durchsetzbare Vereinbarung zwischen zwei oder mehreren Parteien die ein vertragliches Recht oder ein Recht auf Geldzahlung zum Ausdruck bringt.

**Code 10:**   
Zahlung mit im Umlauf befindlichen Währungen (einschließlich Scheinen und Münzen), einschließlich Girokontoeinlagen. (Barzahlung)

**Code 48:**   
Zahlung mit einer von einer Bank oder einem anderen Finanzinstitut ausgestellten Karte. (Kartenzahlung)

Die **Codes 31**, **49**, oder **59** werden für Lastschriften empfohlen. Es werden hier entsprechend die Kontodaten der Bankverbindung des Kunden im Beleg verwendet.

Die **Codes 30**, **45**, oder **58** werden für Überweisungen empfohlen. Es wird die IBAN aus dem im Beleg hinterlegten Bankbezug verwendet.

# XRechnung Feldbeschreibung

## 1. Belegkopf (Dokument)

<div id="bkmrk-selectline-feld-%28fac" style="font-family:'Segoe UI';font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;line-height:20px;"><div class="___i31lg00 f10pi13n f14t3ns0 f1nbblvp fat0sn4 f1ov4xf1 fekwl8i f1lmfglv f1oz7aqm f1abmfm4 f1w619qj f16h0jq8"><table class="___8jgz390 f1ddd56o f16vktn6 f1enuhaj fdclmfp f1ev3kgc ftgm304 f1uinfot fibjyge f15tpi3i f9yszdx f1fu4s3n f3l3pb3 f1s2k7dp f8fmt76 fjvbh62 fysh76l fic4ptz f1yenhzu f1yn6nvh f14tj6oe f1jq587y f1el8yx3 f1pymoxg f1ofu761 fe6itr f7coize f1794535 f70r78m f4zgifc fk1v6el f16pyhcb fo436u6 fzy4j18 fc43013 f1hmrcvb fc4t9fq fgp09rh fjnyn6r fkg7he6 f1uco0ph" tabindex="0"><tbody><tr><th>SelectLine-Feld</th><th>XML‑Pfad</th><th>Ebene</th><th>Pflicht</th></tr><tr><td>Belegnummer</td><td>`rsm:ExchangedDocument / ram:ID`</td><td>Header</td><td>✅</td></tr><tr><td>Belegtyp</td><td>`rsm:ExchangedDocument / ram:TypeCode`</td><td>Header</td><td>✅ (380)</td></tr><tr><td>Belegdatum</td><td>`ram:IssueDateTime / udt:DateTimeString`</td><td>Header</td><td>✅</td></tr><tr><td>Kopftext</td><td>`ram:IncludedNote / ram:Content`</td><td>Header</td><td>⭕</td></tr><tr><td>Konstante REG</td><td>`ram:IncludedNote / ram:SubjectCode`</td><td>Header</td><td>⭕</td></tr><tr><td>Zahlungsreferenz</td><td>`ram:PaymentReference`</td><td>Header</td><td>✅</td></tr><tr><td>Belegwährung</td><td>`ram:InvoiceCurrencyCode`</td><td>Header</td><td>✅</td></tr></tbody></table>

</div>---

</div>## 2. Positionen (je Belegposition)

### 2.1 Positionsidentifikation

<div id="bkmrk-selectline-feld-xml%E2%80%91" style="font-family:'Segoe UI';font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;line-height:20px;"><div class="___i31lg00 f10pi13n f14t3ns0 f1nbblvp fat0sn4 f1ov4xf1 fekwl8i f1lmfglv f1oz7aqm f1abmfm4 f1w619qj f16h0jq8"><table class="___8jgz390 f1ddd56o f16vktn6 f1enuhaj fdclmfp f1ev3kgc ftgm304 f1uinfot fibjyge f15tpi3i f9yszdx f1fu4s3n f3l3pb3 f1s2k7dp f8fmt76 fjvbh62 fysh76l fic4ptz f1yenhzu f1yn6nvh f14tj6oe f1jq587y f1el8yx3 f1pymoxg f1ofu761 fe6itr f7coize f1794535 f70r78m f4zgifc fk1v6el f16pyhcb fo436u6 fzy4j18 fc43013 f1hmrcvb fc4t9fq fgp09rh fjnyn6r fkg7he6 f1uco0ph" tabindex="0"><tbody><tr><th>SelectLine-Feld</th><th>XML‑Pfad</th><th>Ebene</th><th>Pflicht</th></tr><tr><td>Positionsnummer</td><td>`ram:AssociatedDocumentLineDocument / ram:LineID`</td><td>Position</td><td>✅</td></tr><tr><td>Positionslangtext</td><td>`ram:AssociatedDocumentLineDocument / ram:IncludedNote / ram:Content`</td><td>Position</td><td>⭕</td></tr></tbody></table>

</div>---

</div>### 2.2 Artikel / Produkt

<div id="bkmrk-selectline-feld-xml%E2%80%91-1" style="font-family:'Segoe UI';font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;line-height:20px;"><div class="___i31lg00 f10pi13n f14t3ns0 f1nbblvp fat0sn4 f1ov4xf1 fekwl8i f1lmfglv f1oz7aqm f1abmfm4 f1w619qj f16h0jq8"><table class="___8jgz390 f1ddd56o f16vktn6 f1enuhaj fdclmfp f1ev3kgc ftgm304 f1uinfot fibjyge f15tpi3i f9yszdx f1fu4s3n f3l3pb3 f1s2k7dp f8fmt76 fjvbh62 fysh76l fic4ptz f1yenhzu f1yn6nvh f14tj6oe f1jq587y f1el8yx3 f1pymoxg f1ofu761 fe6itr f7coize f1794535 f70r78m f4zgifc fk1v6el f16pyhcb fo436u6 fzy4j18 fc43013 f1hmrcvb fc4t9fq fgp09rh fjnyn6r fkg7he6 f1uco0ph" tabindex="0"><tbody><tr><th>SelectLine-Feld</th><th>XML‑Pfad</th><th>Ebene</th><th>Pflicht</th></tr><tr><td>EAN</td><td>`ram:SpecifiedTradeProduct / ram:GlobalID[@schemeID="0160"]`</td><td>Position</td><td>⭕</td></tr><tr><td>Artikelnummer</td><td>`ram:SellerAssignedID`</td><td>Position</td><td>✅</td></tr><tr><td>Bezeichnung</td><td>`ram:Name`</td><td>Position</td><td>✅</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>`ram:Description`</td><td>Position</td><td>⭕</td></tr></tbody></table>

</div>---

</div>### 2.3 Menge

<div id="bkmrk-selectline-feld-xml%E2%80%91-2" style="font-family:'Segoe UI';font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;line-height:20px;"><div class="___i31lg00 f10pi13n f14t3ns0 f1nbblvp fat0sn4 f1ov4xf1 fekwl8i f1lmfglv f1oz7aqm f1abmfm4 f1w619qj f16h0jq8"><table class="___8jgz390 f1ddd56o f16vktn6 f1enuhaj fdclmfp f1ev3kgc ftgm304 f1uinfot fibjyge f15tpi3i f9yszdx f1fu4s3n f3l3pb3 f1s2k7dp f8fmt76 fjvbh62 fysh76l fic4ptz f1yenhzu f1yn6nvh f14tj6oe f1jq587y f1el8yx3 f1pymoxg f1ofu761 fe6itr f7coize f1794535 f70r78m f4zgifc fk1v6el f16pyhcb fo436u6 fzy4j18 fc43013 f1hmrcvb fc4t9fq fgp09rh fjnyn6r fkg7he6 f1uco0ph" tabindex="0"><tbody><tr><th>SelectLine-Feld</th><th>XML‑Pfad</th><th>Ebene</th><th>Pflicht</th></tr><tr><td>Menge</td><td>`ram:SpecifiedLineTradeDelivery / ram:BilledQuantity`</td><td>Position</td><td>✅</td></tr><tr><td>Mengeneinheit</td><td>`@unitCode` an `ram:BilledQuantity`</td><td>Position</td><td>✅</td></tr></tbody></table>

</div>---

</div>### 2.4 Preise (Positionsbezogen)

<div id="bkmrk-selectline-feld-xml%E2%80%91-3" style="font-family:'Segoe UI';font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;line-height:20px;"><div class="___i31lg00 f10pi13n f14t3ns0 f1nbblvp fat0sn4 f1ov4xf1 fekwl8i f1lmfglv f1oz7aqm f1abmfm4 f1w619qj f16h0jq8"><table class="___8jgz390 f1ddd56o f16vktn6 f1enuhaj fdclmfp f1ev3kgc ftgm304 f1uinfot fibjyge f15tpi3i f9yszdx f1fu4s3n f3l3pb3 f1s2k7dp f8fmt76 fjvbh62 fysh76l fic4ptz f1yenhzu f1yn6nvh f14tj6oe f1jq587y f1el8yx3 f1pymoxg f1ofu761 fe6itr f7coize f1794535 f70r78m f4zgifc fk1v6el f16pyhcb fo436u6 fzy4j18 fc43013 f1hmrcvb fc4t9fq fgp09rh fjnyn6r fkg7he6 f1uco0ph" tabindex="0"><tbody><tr><th>SelectLine-Feld</th><th>XML‑Pfad</th><th>Bedeutung</th><th>Pflicht</th></tr><tr><td>Nettoeinzelpreis</td><td>`ram:GrossPriceProductTradePrice / ram:ChargeAmount`</td><td>Preis **vor** Rabatt</td><td>✅</td></tr><tr><td>Preiseinheit</td><td>`ram:GrossPriceProductTradePrice / ram:BasisQuantity`</td><td>Preisbasis</td><td>✅</td></tr><tr><td>Positionsrabatt/-aufschlag Kennz.</td><td>`ram:AppliedTradeAllowanceCharge / ram:ChargeIndicator / udt:Indicator`</td><td>false=Rabatt / true=Aufschlag</td><td>⭕</td></tr><tr><td>Rabatt-/Aufschlagsbetrag</td><td>`ram:AppliedTradeAllowanceCharge / ram:ActualAmount`</td><td>absolut</td><td>⭕</td></tr><tr><td>Nettopreis nach Rabatt</td><td>`ram:NetPriceProductTradePrice / ram:ChargeAmount`</td><td>Netto</td><td>✅</td></tr></tbody></table>

</div></div>⚠️ **Wichtig für SelectLine:**  
`GrossPrice ≠ Brutto`, sondern **Netto vor Rabatt**

<div id="bkmrk-" style="font-family:'Segoe UI';font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;line-height:20px;">---

</div>### 2.5 Steuer &amp; Positionssumme

<div id="bkmrk-selectline-feld-xml%E2%80%91-4" style="font-family:'Segoe UI';font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;line-height:20px;"><div class="___i31lg00 f10pi13n f14t3ns0 f1nbblvp fat0sn4 f1ov4xf1 fekwl8i f1lmfglv f1oz7aqm f1abmfm4 f1w619qj f16h0jq8"><table class="___8jgz390 f1ddd56o f16vktn6 f1enuhaj fdclmfp f1ev3kgc ftgm304 f1uinfot fibjyge f15tpi3i f9yszdx f1fu4s3n f3l3pb3 f1s2k7dp f8fmt76 fjvbh62 fysh76l fic4ptz f1yenhzu f1yn6nvh f14tj6oe f1jq587y f1el8yx3 f1pymoxg f1ofu761 fe6itr f7coize f1794535 f70r78m f4zgifc fk1v6el f16pyhcb fo436u6 fzy4j18 fc43013 f1hmrcvb fc4t9fq fgp09rh fjnyn6r fkg7he6 f1uco0ph" tabindex="0"><tbody><tr><th>SelectLine-Feld</th><th>XML‑Pfad</th><th>Ebene</th><th>Pflicht</th></tr><tr><td>Steuerart</td><td>`ram:ApplicableTradeTax / ram:TypeCode`</td><td>Position</td><td>✅ (VAT)</td></tr><tr><td>Steuerkategorie</td><td>`ram:CategoryCode`</td><td>Position</td><td>✅</td></tr><tr><td>Steuersatz</td><td>`ram:RateApplicablePercent`</td><td>Position</td><td>✅</td></tr><tr><td>Positionsnettobetrag</td><td>`ram:LineTotalAmount`</td><td>Position</td><td>✅</td></tr></tbody></table>

</div>---

</div>## 3. Geschäftspartner

### 3.1 Verkäufer (Mandant)

<div id="bkmrk-selectline-feld-xml%E2%80%91-5" style="font-family:'Segoe UI';font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;line-height:20px;"><div class="___i31lg00 f10pi13n f14t3ns0 f1nbblvp fat0sn4 f1ov4xf1 fekwl8i f1lmfglv f1oz7aqm f1abmfm4 f1w619qj f16h0jq8"><table class="___8jgz390 f1ddd56o f16vktn6 f1enuhaj fdclmfp f1ev3kgc ftgm304 f1uinfot fibjyge f15tpi3i f9yszdx f1fu4s3n f3l3pb3 f1s2k7dp f8fmt76 fjvbh62 fysh76l fic4ptz f1yenhzu f1yn6nvh f14tj6oe f1jq587y f1el8yx3 f1pymoxg f1ofu761 fe6itr f7coize f1794535 f70r78m f4zgifc fk1v6el f16pyhcb fo436u6 fzy4j18 fc43013 f1hmrcvb fc4t9fq fgp09rh fjnyn6r fkg7he6 f1uco0ph" tabindex="0"><tbody><tr><th>SelectLine-Feld</th><th>XML‑Pfad</th><th>Pflicht</th></tr><tr><td>Lieferantennr. beim Kunden</td><td>`ram:SellerTradeParty / ram:ID`</td><td>⭕</td></tr><tr><td>GLN Mandant</td><td>`ram:GlobalID[@schemeID="0088"]`</td><td>⭕</td></tr><tr><td>Firmenname</td><td>`ram:Name`</td><td>✅</td></tr><tr><td>Telefon</td><td>`ram:TelephoneUniversalCommunication / ram:CompleteNumber`</td><td>⭕</td></tr><tr><td>E‑Mail</td><td>`ram:EmailURIUniversalCommunication / ram:URIID`</td><td>⭕</td></tr><tr><td>Straße</td><td>`ram:PostalTradeAddress / ram:LineOne`</td><td>✅</td></tr><tr><td>PLZ</td><td>`ram:PostcodeCode`</td><td>✅</td></tr><tr><td>Ort</td><td>`ram:CityName`</td><td>✅</td></tr><tr><td>Land</td><td>`ram:CountryID`</td><td>✅</td></tr><tr><td>Steuernummer</td><td>`ram:ID[@schemeID="FC"]`</td><td>⭕</td></tr><tr><td>USt‑ID</td><td>`ram:ID[@schemeID="VA"]`</td><td>✅</td></tr></tbody></table>

</div>---

</div>### 3.2 Käufer (Kunde)

<div id="bkmrk-selectline-feld-xml%E2%80%91-6" style="font-family:'Segoe UI';font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;line-height:20px;"><div class="___i31lg00 f10pi13n f14t3ns0 f1nbblvp fat0sn4 f1ov4xf1 fekwl8i f1lmfglv f1oz7aqm f1abmfm4 f1w619qj f16h0jq8"><table class="___8jgz390 f1ddd56o f16vktn6 f1enuhaj fdclmfp f1ev3kgc ftgm304 f1uinfot fibjyge f15tpi3i f9yszdx f1fu4s3n f3l3pb3 f1s2k7dp f8fmt76 fjvbh62 fysh76l fic4ptz f1yenhzu f1yn6nvh f14tj6oe f1jq587y f1el8yx3 f1pymoxg f1ofu761 fe6itr f7coize f1794535 f70r78m f4zgifc fk1v6el f16pyhcb fo436u6 fzy4j18 fc43013 f1hmrcvb fc4t9fq fgp09rh fjnyn6r fkg7he6 f1uco0ph" tabindex="0"><tbody><tr><th>SelectLine-Feld</th><th>XML‑Pfad</th><th>Pflicht</th></tr><tr><td>Kundennummer</td><td>`ram:BuyerTradeParty / ram:ID`</td><td>✅</td></tr><tr><td>Firmenname</td><td>`ram:Name`</td><td>✅</td></tr><tr><td>Straße</td><td>`ram:PostalTradeAddress / ram:LineOne`</td><td>✅</td></tr><tr><td>PLZ</td><td>`ram:PostcodeCode`</td><td>✅</td></tr><tr><td>Ort</td><td>`ram:CityName`</td><td>✅</td></tr><tr><td>Land</td><td>`ram:CountryID`</td><td>✅</td></tr><tr><td>USt‑ID Kunde</td><td>`ram:SpecifiedTaxRegistration / ram:ID[@schemeID="VA"]`</td><td>⭕</td></tr><tr><td>Leitweg‑ID</td><td>`ram:BuyerReference`</td><td>✅ (B2G)</td></tr></tbody></table>

</div>---

</div>## 4. Auftrag &amp; Projekt

<div id="bkmrk-selectline-feld-xml%E2%80%91-7" style="font-family:'Segoe UI';font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;line-height:20px;"><div class="___i31lg00 f10pi13n f14t3ns0 f1nbblvp fat0sn4 f1ov4xf1 fekwl8i f1lmfglv f1oz7aqm f1abmfm4 f1w619qj f16h0jq8"><table class="___8jgz390 f1ddd56o f16vktn6 f1enuhaj fdclmfp f1ev3kgc ftgm304 f1uinfot fibjyge f15tpi3i f9yszdx f1fu4s3n f3l3pb3 f1s2k7dp f8fmt76 fjvbh62 fysh76l fic4ptz f1yenhzu f1yn6nvh f14tj6oe f1jq587y f1el8yx3 f1pymoxg f1ofu761 fe6itr f7coize f1794535 f70r78m f4zgifc fk1v6el f16pyhcb fo436u6 fzy4j18 fc43013 f1hmrcvb fc4t9fq fgp09rh fjnyn6r fkg7he6 f1uco0ph" tabindex="0"><tbody><tr><th>SelectLine-Feld</th><th>XML‑Pfad</th><th>Pflicht</th></tr><tr><td>Kundenauftrag</td><td>`ram:BuyerOrderReferencedDocument / ram:IssuerAssignedID`</td><td>⭕</td></tr><tr><td>Projektnummer</td><td>`ram:SpecifiedProcuringProject / ram:ID`</td><td>⭕</td></tr><tr><td>Projektname</td><td>`ram:SpecifiedProcuringProject / ram:Name`</td><td>⭕</td></tr></tbody></table>

</div>---

</div>## 5. Lieferung / Leistung

<div id="bkmrk-selectline-feld-xml%E2%80%91-8" style="font-family:'Segoe UI';font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;line-height:20px;"><div class="___i31lg00 f10pi13n f14t3ns0 f1nbblvp fat0sn4 f1ov4xf1 fekwl8i f1lmfglv f1oz7aqm f1abmfm4 f1w619qj f16h0jq8"><table class="___8jgz390 f1ddd56o f16vktn6 f1enuhaj fdclmfp f1ev3kgc ftgm304 f1uinfot fibjyge f15tpi3i f9yszdx f1fu4s3n f3l3pb3 f1s2k7dp f8fmt76 fjvbh62 fysh76l fic4ptz f1yenhzu f1yn6nvh f14tj6oe f1jq587y f1el8yx3 f1pymoxg f1ofu761 fe6itr f7coize f1794535 f70r78m f4zgifc fk1v6el f16pyhcb fo436u6 fzy4j18 fc43013 f1hmrcvb fc4t9fq fgp09rh fjnyn6r fkg7he6 f1uco0ph" tabindex="0"><tbody><tr><th>SelectLine-Feld</th><th>XML‑Pfad</th><th>Pflicht</th></tr><tr><td>Leistungsdatum</td><td>`ram:ActualDeliverySupplyChainEvent / udt:DateTimeString`</td><td>✅</td></tr><tr><td>Leistungszeitraum Start</td><td>`ram:BillingSpecifiedPeriod / ram:StartDateTime`</td><td>⭕</td></tr><tr><td>Leistungszeitraum Ende</td><td>`ram:BillingSpecifiedPeriod / ram:EndDateTime`</td><td>⭕</td></tr></tbody></table>

</div>---

</div>## 6. Zahlung

<div id="bkmrk-selectline-feld-xml%E2%80%91-9" style="font-family:'Segoe UI';font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;line-height:20px;"><div class="___i31lg00 f10pi13n f14t3ns0 f1nbblvp fat0sn4 f1ov4xf1 fekwl8i f1lmfglv f1oz7aqm f1abmfm4 f1w619qj f16h0jq8"><table class="___8jgz390 f1ddd56o f16vktn6 f1enuhaj fdclmfp f1ev3kgc ftgm304 f1uinfot fibjyge f15tpi3i f9yszdx f1fu4s3n f3l3pb3 f1s2k7dp f8fmt76 fjvbh62 fysh76l fic4ptz f1yenhzu f1yn6nvh f14tj6oe f1jq587y f1el8yx3 f1pymoxg f1ofu761 fe6itr f7coize f1794535 f70r78m f4zgifc fk1v6el f16pyhcb fo436u6 fzy4j18 fc43013 f1hmrcvb fc4t9fq fgp09rh fjnyn6r fkg7he6 f1uco0ph" tabindex="0"><tbody><tr><th>SelectLine-Feld</th><th>XML‑Pfad</th><th>Pflicht</th></tr><tr><td>Zahlungsart (UNTDID)</td><td>`ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans / ram:TypeCode`</td><td>✅</td></tr><tr><td>Zahlungsbedingung Text</td><td>`ram:Information`</td><td>✅</td></tr><tr><td>IBAN Mandant</td><td>`ram:PayerPartyDebtorFinancialAccount / ram:IBANID`</td><td>✅</td></tr><tr><td>IBAN Kunde</td><td>`ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount / ram:IBANID`</td><td>⭕</td></tr><tr><td>BIC</td><td>`ram:PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution / ram:BICID`</td><td>⭕</td></tr><tr><td>Fälligkeit</td><td>`ram:SpecifiedTradePaymentTerms / udt:DateTimeString`</td><td>✅</td></tr></tbody></table>

</div>---

</div>## 7. Belegweite Rabatte / Zuschläge

<div id="bkmrk-selectline-feld-xml%E2%80%91-10" style="font-family:'Segoe UI';font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;line-height:20px;"><div class="___i31lg00 f10pi13n f14t3ns0 f1nbblvp fat0sn4 f1ov4xf1 fekwl8i f1lmfglv f1oz7aqm f1abmfm4 f1w619qj f16h0jq8"><table class="___8jgz390 f1ddd56o f16vktn6 f1enuhaj fdclmfp f1ev3kgc ftgm304 f1uinfot fibjyge f15tpi3i f9yszdx f1fu4s3n f3l3pb3 f1s2k7dp f8fmt76 fjvbh62 fysh76l fic4ptz f1yenhzu f1yn6nvh f14tj6oe f1jq587y f1el8yx3 f1pymoxg f1ofu761 fe6itr f7coize f1794535 f70r78m f4zgifc fk1v6el f16pyhcb fo436u6 fzy4j18 fc43013 f1hmrcvb fc4t9fq fgp09rh fjnyn6r fkg7he6 f1uco0ph" tabindex="0"><tbody><tr><th>SelectLine-Feld</th><th>XML‑Pfad</th><th>Hinweis</th></tr><tr><td>Belegrabatt</td><td>`ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge (Indicator=false)`</td><td>netto</td></tr><tr><td>Belegaufschlag</td><td>`ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge (Indicator=true)`</td><td>**nur 1 Steuersatz erlaubt**</td></tr></tbody></table>

</div>---

</div>## 8. Summen (Header)

<div id="bkmrk-selectline-feld-xml%E2%80%91-11" style="font-family:'Segoe UI';font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;line-height:20px;"><div class="___i31lg00 f10pi13n f14t3ns0 f1nbblvp fat0sn4 f1ov4xf1 fekwl8i f1lmfglv f1oz7aqm f1abmfm4 f1w619qj f16h0jq8"><table class="___8jgz390 f1ddd56o f16vktn6 f1enuhaj fdclmfp f1ev3kgc ftgm304 f1uinfot fibjyge f15tpi3i f9yszdx f1fu4s3n f3l3pb3 f1s2k7dp f8fmt76 fjvbh62 fysh76l fic4ptz f1yenhzu f1yn6nvh f14tj6oe f1jq587y f1el8yx3 f1pymoxg f1ofu761 fe6itr f7coize f1794535 f70r78m f4zgifc fk1v6el f16pyhcb fo436u6 fzy4j18 fc43013 f1hmrcvb fc4t9fq fgp09rh fjnyn6r fkg7he6 f1uco0ph" tabindex="0"><tbody><tr><th>SelectLine-Feld</th><th>XML‑Pfad</th><th>Pflicht</th></tr><tr><td>Nettowarenwert</td><td>`ram:LineTotalAmount`</td><td>✅</td></tr><tr><td>Zuschläge gesamt</td><td>`ram:ChargeTotalAmount`</td><td>⭕</td></tr><tr><td>Rabatte gesamt</td><td>`ram:AllowanceTotalAmount`</td><td>⭕</td></tr><tr><td>Steuerbasis</td><td>`ram:TaxBasisTotalAmount`</td><td>✅</td></tr><tr><td>Steuerbetrag gesamt</td><td>`ram:TaxTotalAmount`</td><td>✅</td></tr><tr><td>Rechnungsbetrag</td><td>`ram:GrandTotalAmount`</td><td>✅</td></tr><tr><td>Vorauszahlung</td><td>`ram:TotalPrepaidAmount`</td><td>⭕</td></tr><tr><td>Zahlbetrag</td><td>`ram:DuePayableAmount`</td><td>✅</td></tr></tbody></table>

</div>---

</div>

# Übliche Fehler im Zusammenhang mit der Validierung von E-Rechnungen

##### <span style="text-decoration:underline;">**Verwendung eines falschen elektronischen Rechnungsformates**</span>

Die folgenden elektronischen Rechnungsformate gelten als **"veraltet"** und werden von SelectLine nicht mehr aktuallisiert. Die Verwendung dieser Formate für oft zu Fehlern oder zur Abweisung der Rechnung durch Valitatoren.

- **ZUGFeRD 1.0 - PDF E-Mail**
- **ZUGFeRD 2.0 - PDF E-Mail**
- **ZUGFeRD 2.1 - PDF E-Mail**

Die nachfolgenden Formate werden von SelectLine empfohlen und auf dem aktuellsten Stand gehalten:

- **ZUGFeRD (XRechnung) PDF E-Mail**
- **XRechnung E-Mail**
- **XRechnung Datei**

##### <span style="text-decoration:underline;">**Fehler bei der Validierung von E-Rechnungen**</span>

Die zahlreich verfügbaren Validations-Tools für elektronische Rechnungsbelege haben alle eine Gemeinsamkeit. Sie überprüfen anhand verschiedener Prüfschemen und Schemata <span class="c-search-publication__l">ob die Anforderungen der Norm EN-16931 bzw. dem Standard XRechnung "**logisch"**</span><span class="c-search-publication__l"> erfüllt werden.</span>

<span class="c-search-publication__l">Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass die Prüfprotokolle aufgrund zahlreicher Fehlercodes und einer gemischten Sprache (Englisch und Deutsch) bei der Angabe der Details zum Fehler, die Ermittlung der Fehlerursache erschweren. Unsere Erfahrung zeigt hier auch, dass die Fehlerursache oft mit einer falschen oder unzureichenden Stammdatenpflege zusammenhängen.</span>

##### <span style="text-decoration:underline;">**<span class="c-search-publication__l">Aktuell übliche Fehlermeldungen</span>**</span>

**<span class="c-search-publication__l">Fehlermeldung:  
\[BR-DE-15\]-</span><span class="c-search-publication__l">Das Element "Buyer reference" (BT-10) muss übermittelt</span><span class="c-search-publication__l"> werden.</span>**

**<span class="c-search-publication__l">Lösung:</span>**<span class="c-search-publication__l">   
Mit der **"Buyer reference"**</span><span class="c-search-publication__l"> ist die "**Leitweg-ID**" gemeint. Die Leitweg-ID ist eine eindeutige Zeichenkette. Sie dient dazu, bei der Übertragung elektronischer Rechnungen den öffentlichen Auftraggeber zu identifizieren und Rechnungen an diesen zu adressieren. </span>

<span class="c-search-publication__l">In den empfohlenen Rechnungsformaten ist die Leitweg-ID eine Pflichtangabe. Sie kann in den Kundenstammdaten der SelectLine unter "Digitale Belege" eingetragen werden.</span>

<table id="bkmrk-" style="border-collapse:collapse;width:100%;"><colgroup><col style="width:99.881%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>[![grafik.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/grafik.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2026-03/grafik.png)

</td></tr></tbody></table>

Sollte der Kunde keine Leitweg-ID besitzen, ist das Feld als Referenznummer zu verstehen. Unsere eigenen Erfahrungen zeigen, dass die Kundennummer als Referenz für Kunden ohne Leitweg-ID eine gültige Angabe ist.

**Fehlermeldung:   
\[PEPPOL-EN16931-R008\]-Dokument DARF keine leeren Elemente enthalten.**

**Lösung:**   
Diese Fehlermeldung tritt im Zusammenhang mit einer Regel des Prüfschemas **PEPPOL** auf. Nach Regel **R008** darf die XML-Datei keine leeren Elemente und damit fehlende Angaben enthalten. Die XML-Dateien elektronischer Rechnungsbelege werden anhand eine Standards durch interne Programmfunktionen erzeugt.

Seit der SelectLine **Version 25.4.1** gab es in diesem Zusammenhang Anpassungen, um der PEPPOL-Regel EN16931-R008 zu entsprechen, werden keine leeren Felder, beispielweise für die Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID übertragen, wenn diese nicht angegeben sind.

Sollte der Fehler bei Ihnen auftreten oder Ihnen von Validatoren gemeldet werden, hilft die Durchführung eines Softwareupdates der SelectLine.

**Fehlermeldung:   
\[BR-CL-23\]-Die Kodierung von Mengeneinheiten muss sich nach der UN/ECE 20-Empfehlung  
mit Rec 21 Erweiterung richten.**

**Lösung:**  
Die Fehlermeldung bezieht sich auf den verwendeten **E-Rechnungs-Code** in den Mengeneinheiten. Unter Stammdaten/ Mengeneinheiten können Sie die benötigte Zuordnung vornehmen.

<table id="bkmrk--1" style="border-collapse:collapse;width:100%;"><colgroup><col style="width:99.881%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>[![grafik.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/p1wgrafik.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2026-03/p1wgrafik.png)

</td></tr></tbody></table>

Der Fehler tritt üblicherweise auf, wenn der im Beleg verwendeten Mengeneinheit **kein** oder **ein falscher** E-Rechnungscode zugewiesen ist.

**Hinweis:**  
**Die von SelectLine bereitgestellte Auflistung der E-Rechnungscodes ist mit 2218 Einträgen sehr umfangreich.**

Ein falscher E-Rechnungscode bedeutet hier nicht, dass es sich dabei um generell um einen falschen Code für die Mengeneinheit handel, sondern eher das der Code nicht der geforderten **UN/ECE 20-Empfehlungmit Rec 21 Erweiterung** entspricht.

Ein Beispiel dafür ist die Mengeneinheit **Kilometer (km)** für die in der Auflistung die Einträge **KTM (kilometre)** und **KMT (kilometre)** existieren.

- **KMT** ist der offizielle Code für Kilometer gemäß **UN/ECE Recommendation 20 + Rec 21**
- **KTM** existiert zwar in manchen Listen/Systemen, ist aber **kein gültiger Standardcode für E-Rechnungen** nach der Norm

Der Fehler ist üblicherweise behoben, wenn Sie in der verwendeten Mengeneinheit den korrekten  **E-Rechnungscodes** hinterlegen.

**Fehlermeldung:  
\[PEPPOL-EN16931-R046\] Der Inhalt des Elements "Item net price" (BT-146) muss "Item gross price" (BT-148) abzüglich "Item price discount" (BT-147) entsprechen, wenn "Item gross price" (BT-148) übermittelt wird.**

**Lösung:**  
Diese Meldung tritt im Zusammenhang mit einer Regel des Prüfschemas **PEPPOL** auf. Die Regel **R046** <span style="font-size:11pt;font-family:Aptos, sans-serif;">wird eigentlich nur geprüft, wenn ein **GrossPrice** </span>**<span style="font-size:11pt;font-family:Aptos, sans-serif;">(</span>**<span style="font-size:11pt;font-family:Aptos, sans-serif;">**Brutto-Stückpreis)** im Rechnungsbeleg vorhanden ist. Der **GrossPrice** ist der "Brutto-Stückpreis vor Abzug von Rabatten" im strukturierten XML-Datenformat einer E-Rechnung.Aufgrund der Funktionweise für den Aufbau der XML-Dateien, kann es in der SelectLine dazu kommen, dass das Element GrossPrice in der XML-Datei landet obwohl ein Kunde beispielsweise Nettopreise bekommt.</span>

SelectLine hat in der **Version 25.4.3** in diesen Zusammenhang Anpassungen vorgenommen.

**Hinweis:**  
In manchen Fällen (z. B. wenn ein Kunde Nettopreise bekommt) wird **\[PEPPOL-EN16931-R046\]** von Validatoren nur als Warnung ausgegeben und kann ignoriert werden.

Viele ERP Systeme erzeugen XML-Dateien vorgegeben Standard Strucktur. (Beispiel)

- GrossPrice = 60
- NetPrice = 60
- Allowance fehlt

Der Validator gibt dann nur eine Warnung, aber:

- XRechnung ist gültig
- PEPPOL akzeptiert sie
- Behördenportale nehmen die Rechnung an