# FINN.ghost für GETMYINVOICES.com

# Was kann FINN.ghost für GetMyInvoices?

FINN.ghost für GetMyInvoices unterstützt SelectLine-Anwender bei der automatischen und teilautomatisierte Eingangsrechnungsverarbeitung in der SelectLine Warenwirtschaft.

<table border="1" id="bkmrk-" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 99.8765%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>[![image.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/3V2image.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-01/3V2image.png)

</td></tr></tbody></table>

Alle Eingangsrechnungen, die im GetMyInvoices Portal eingegangen sind, können automatisch in der SelectLine Warenwirtschaft zu Eingangsrechnungen verarbeitet werden.

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# Installation

Siehe: [https://wiki.dako-it.com/books/finnghost-systemhandbuch/page/installation](https://wiki.dako-it.com/books/finnghost-systemhandbuch/page/installation-und-update)

# Voraussetzungen in der SelectLine

### INBOX-Beleg

Alles Eingangsrechnungen werden zunächst im **INBOX-Beleg** abgelegt, um diese dann später in den Beleg **Eingangsrechnung** zu übergeben.

Dieser ist wie folgt anzulegen:

<table border="1" id="bkmrk-" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 99.881%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>[![image.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/image.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-09/image.png)

</td></tr></tbody></table>

### Lieferantenvertrag

Wiederkehrende Eingangsrechnungen lassen sich sehr gut im Beleg Lieferantenvertrag abbilden.

Dieser ist wie folgt anzulegen:

<table border="1" id="bkmrk--1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 99.881%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>[![image.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/wI5image.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-09/wI5image.png)

</td></tr></tbody></table>

# Konfiguration

### Einstellungen

#### Zugang / AccessToken

Um den Zugriff auf das GETMYINVOICES-Portal zu ermöglichen ist die Eingabe eines Access-Token notwendig.

Hierzu wählen Sie sich bitte in das Portal ein, navigieren im oberen rechten Menü auf API Zugriff:

<table border="1" id="bkmrk--1" style="border-collapse: collapse; width: 29.8765%; height: 585px;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>[![image.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Wbkimage.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-01/Wbkimage.png)

</td></tr></tbody></table>

Anschließend fügen Sie mit dem +-Button oben rechts ein neuen API-Schlüssel hinzu:

<table border="1" id="bkmrk--2" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 99.8765%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>[![image.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Pyzimage.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-01/Pyzimage.png)</td></tr></tbody></table>

Achten Sie darauf, dass die API-Berechtigung VOLLZUGRIFF entspricht:

<table border="1" id="bkmrk--3" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 99.8765%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>[![image.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/4o4image.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-01/4o4image.png)</td></tr></tbody></table>

Nun können Sie den API-Schlüssel kopieren und in der Schnittstelle einfügen:

<table border="1" id="bkmrk--4" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 99.8765%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>[![image.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Tfximage.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-01/Tfximage.png)

</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>[![image.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/nppimage.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-01/nppimage.png)

</td></tr></tbody></table>

#### Beleg Zuordnung

<table border="1" id="bkmrk--5" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 99.8765%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>[![image.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/nfsimage.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-01/nfsimage.png)

</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 23.4875%;"></col><col style="width: 76.5125%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>Belegtyp Eingangsrechnung</td><td>Hier werden abgeschlossene Belege abgelegt.</td></tr><tr><td>Belegtyp Inbox</td><td>Jedes Dokument wird zunächst in den Inbox-Beleg importiert. Anschließend erfolgt die Übergabe in die Eingangsrechnung.</td></tr><tr><td>Belegtyp Vorgänger</td><td>Hier wird geprüft, ob das Dokument einen Vorgängerbeleg hat. In der Regel könnte dies ein Wareneingang oder eine Bestellung sein.</td></tr><tr><td>Belegtyp Vorlage</td><td>Hier wird geprüft, ob das Dokument eine Vorlage hat. Vorlagen kommen bei wiederkehrenden Eingangsrechnung vor, die immer gleich sind. Zum Beispiel Internetverträge oder Telefonrechnungen. Die Vorlage wird einmal definiert und immer in die Inbox kopiert.</td></tr></tbody></table>

### Zeitsteuerung

In der Zeitsteuerung kann konfiguriert werden, in welchen Intervallen und festen Zeitpunkten die Synchronisation durchgeführt werden soll.

<table border="1" id="bkmrk--6" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 99.8765%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>[![image.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Jdgimage.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-01/Jdgimage.png)

</td></tr></tbody></table>

# Funktionsweise und Anwendung

### Voraussetzungen

Damit die Schnittstelle die Eingangsrechnungen dem richtigen Lieferanten zuordnen kann, muss die Lieferantennummer aus der SelectLine als TAG dem Lieferanten im GMI-Portal zugewiesen werden. Als Präfix muss "LNR" davor, damit die Zuordnung des TAGs erfolgen kann:

<table border="1" id="bkmrk-" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 99.8765%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>[![image.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/8Leimage.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-04/8Leimage.png)

</td></tr></tbody></table>

### Verarbeitung

Damit eine Eingangsrechnung von der Schnittstelle verarbeitet wird, benötigt Sie das TAG `OK` oder `ZB`.

- OK: Die Rechnung wird direkt in den Beleg Eingangsrechnung übergeben
- ZB: Die Rechnung wird in der INBOX für eine Nachbearbeitung belassen

Bei Lieferanten wo in der Regel keine Unregelmäßigkeiten auftragen, kann das TAG direkt am Lieferanten gesetzt werden. Somit muss dies nicht bei jeder Eingangsrechnung manuell durchgeführt werden.

Nach erfolgreichem Import, wird die Eingangsrechnung im Portal archiviert.

Die Schnittstelle geht von 3 verschiedenen Ausgangslagen aus, welche nun näher erläutert werden.

#### Eingangsrechnungen mit Vorgängerbeleg

Idealerweise besitzt eine Eingangsrechnung einen Vorgänger. Dies könnte eine Bestellung oder ein Wareneingang sein. Damit die Schnittstelle dies erkennen kann, muss im GMI-Portal das Feld der Bestellnummer gefüllt sein.

<table border="1" id="bkmrk--1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 99.8544%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>[![image.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/TFYimage.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-04/TFYimage.png)

</td></tr></tbody></table>

Hierfür kann eine Nummer aus dem Vorgängerbeleg verwendet werden, welche in den folgenden Feldern vorkommen kann: `Belegnummer`, `IhrZeichen`, `IhrAuftrag`, `UnserZeichen`, `LieferBelegNr`.

<table border="1" id="bkmrk--2" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 99.8765%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>[![image.png](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/i0ximage.png)](https://wiki.dako-it.com/uploads/images/gallery/2024-04/i0ximage.png)

</td></tr></tbody></table>

Dabei werden auch die Vorgänger des Vorgängerbeleges berücksichtigt.

Sollte kein Beleg mit der Bestellnummer aus dem GMI-Portal gefunden werden können, so gibt die Schnittstelle eine entsprechende Fehlermeldung aus.

Sollte die Gesamtsummer nicht übereinstimmen, so wird der Beleg von der `INBOX` nicht in die `Eingangsrechnung` übergeben. Im Feld `FreierText1` steht dann ein entsprechender Hinweis. Für den Vergleich steht eine Kopie der Rechnung im Journal des Beleges zur Verfügung.

#### Eingangsrechnungen mit Lieferantenvertrag (Vorlage)

Man kann in der SelectLine einen extra Belegtyp erstellen, welcher als Vorlage verwendet werden kann. Dies bietet sich bei widerkehrenden Eingangsrechnungen (z.B. Telefonrechnungen) an. Hier Definiert man einmalig diese Verträge. Beim Import einer neuen Eingangsrechnung werden diese dann kopiert.

Die Bestellnummer aus der Eingangsrechnung vom GMI-Portal muss dann mit einen der folgenden Felder in der SelectLine übereinstimmen: `Belegnummer`, `IhrZeichen`, `IhrAuftrag`, `UnserZeichen `oder `LieferBelegNr`.

Sollte kein Beleg mit der Bestellnummer aus dem GMI-Portal gefunden werden können, so gibt die Schnittstelle eine entsprechende Fehlermeldung aus.

Sollte die Gesamtsummer nicht übereinstimmen, so wird der Beleg von der `INBOX` nicht in die `Eingangsrechnung` übergeben. Im Feld `FreierText1` steht dann ein entsprechender Hinweis. Für den Vergleich steht eine Kopie der Rechnung im Journal des Beleges zur Verfügung.

#### Eingangsrechnungen ohne Bezug

Sollte es für die Rechnung keinen Bezug geben, wird ein INBOX-Beleg ohne Vorgänger oder Vorlage angelegt. Dies bietet sich z.B. für Gastro-Kassenzettel an.

Hierfür muss die Bestellnummer im GMI-Portal freigelassen werden. Weiterhin ist es Notwendig, dass die Rechnung ein TAG mit dem zu Verwendenden Artikel erhält. Dieses TAG muss mit dem Präfix ANR beginnen (ANR\[artikelnummerAusDerSelectLine\]). Bei regelmäßigen Rechnungen dieser Art kann das TAG auch dem Lieferanten hinterlegt werden.